| 0147/23 |
Hlasové služby Orange - 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
0,24 € |
22.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0148/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
40,81 € |
22.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0149/23 |
FA za potraviny ŠJ - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
149,95 € |
22.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 015/2023 |
Objednávame si u Vás ročné predplatné časopisu ŠKOLA - manažment, ekonomika, legislatíva v celkovej hodnote 35,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
35,00 € |
07.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0150/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
429,55 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0151/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
269,75 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0152/23 |
Fa za potraviny SIESTA - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
96,20 € |
23.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0153/23 |
Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Obchodná akadémia, Komenského 1, Humenné |
00162132 |
|
577,96 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0154/23 |
FA za potraviny SIESTA - GVP |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
178,85 € |
23.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0155/23 |
Materiál na maľovanie ŠI |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MERKURY SHOP, s.r.o. |
51231735 |
|
65,70 € |
23.02.2023 |
|
|
22.03.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0156/23 |
Rádioprehrávač s CD, USB kľúč, klávesnica |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
66,93 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0157/23 |
LK - ubytovanie, rekr. popl., stravovanie, zapožič. výstroja pre 15 žiakov - 1. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
1 964,00 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0158/23 |
LK - ubytovanie, rekr. popl. a stravovanie PZ - 1. turnus |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
MXM, spol. s. r. o. |
36444081 |
|
239,80 € |
27.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0159/23 |
Fa za potraviny ŠJ - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
53,69 € |
27.02.2023 |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 016/2023 |
Objednávame si u Vás prepravu účastníkov lyžiarskeho kurzu na trase Humenné - Drienica dňa 20.02.2023 a späť Drienica - Humenné dňa 24.02.2023 v zmysle cenovej ponuky zo dňa 03.02.2023 v celkovej cene 570,00 Eur s DPH. |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
TRIMEDICAL Pharm D.S. s.r.o. |
44791623 |
|
570,00 € |
07.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0160/23 |
Fa za potraviny ŠJ2 - DMJ MARKET |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
225,62 € |
27.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0161/23 |
Technik PO a BOZP 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ing. František Marinčák |
50013319 |
|
45,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0162/23 |
Kontrola a čistenie komínov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
168,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0163/23 |
Detekcia poruchy plynových kotlov a vyčistenie horákov |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
400,00 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 0164/23 |
Vývoz odpadu 02/2023 |
Hotelová akadémia Humenné |
17078393 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
216,48 € |
28.02.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Ing. Mariana Chudíková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
