Faktúra č. 0155/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: MERKURY SHOP, s.r.o.
- IČO: 51231735
- Adresa: Duklianska 11, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/23
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál na maľovanie ŠI
- Dátum doručenia: 23.02.2023
- Celková hodnota: 65,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 036/2023
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036/2023 | Objednávame si u vás maliarske potreby podľa vlastného výberu v predpokladanej hodnote 66,00 Eur. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 66,00 € | 23.02.2023 | 24.02.2023 | Objednávka |