Faktúra č. 0162/23
Obstarávateľ
- Názov: Hotelová akadémia Humenné
- IČO: 17078393
Zmluvný partner
- Názov: Ján Molnár - KOMINÁRSTVO
- IČO: 34508503
- Adresa: 646, 082 71 Kamenica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0162/23
- Popis fakturovaného plnenia: Kontrola a čistenie komínov
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 168,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 014/2023
- Dátum zverejnenia: 11.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014/2023 | Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie komínov v počte 2 kusy v celkovej cene 168,00 Eur s DPH. | Hotelová akadémia Humenné | 17078393 | Ján Molnár - KOMINÁRSTVO | 34508503 | 168,00 € | 07.02.2023 | 08.02.2023 | Objednávka |