Faktúra č. 0153/23

Obstarávateľ
  • Názov: Hotelová akadémia Humenné
  • IČO: 17078393
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Preúčtovanie elektriny, stočného a poistenia - ŠJ Komenského
  • Dátum doručenia: 23.02.2023
  • Celková hodnota: 577,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoV č. 1/2021
  • Dátum zverejnenia: 22.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť