Ing. Peter Hric-PEHAcom
Informácie
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1620230 | Zostavy PC | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 5 450,00 € | 14.12.2016 | 16.12.2016 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520068 | Tonery,Klavesnica | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 337,76 € | 21.04.2015 | 24.04.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520102 | Materiál | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 241,56 € | 22.06.2015 | 29.06.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 45 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 1 000,00 € | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 31.08.2016 | 10.08.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 46 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 1 000,00 € | 10.08.2015 | 10.08.2015 | 31.08.2016 | 10.08.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 1520121 | Materiál PC | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 282,62 € | 13.07.2015 | 19.08.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520122 | Tonery | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 531,59 € | 12.08.2015 | 19.08.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 57 | Dodatok k zmluve č.1 | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 5 000,00 € | 23.10.2015 | 23.10.2015 | 31.08.2016 | 25.10.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 58 | Dodatok k zmluve č.1 | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 5 000,00 € | 23.10.2015 | 23.10.2015 | 31.08.2016 | 25.10.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 1520199 | Materiál | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 446,28 € | 23.11.2015 | 07.12.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520202 | PC | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 501,60 € | 26.11.2015 | 07.12.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520218 | Xerox WorkCentre | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 727,08 € | 04.12.2015 | 17.12.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1520237 | Spotrebný tovar | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 348,53 € | 18.12.2015 | 22.12.2015 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1420050 | Tonery | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 339,36 € | 11.03.2014 | 21.03.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1420092 | Tonery | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 272,88 € | 12.05.2014 | 24.05.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1420113 | Náplň, materiál | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 348,68 € | 23.06.2014 | 27.06.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 012 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 12 000,00 € | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 31.08.2015 | 19.08.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 013 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | PEHAcom Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 12 000,00 € | 18.08.2014 | 18.08.2014 | 31.08.2015 | 19.08.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 1420136 | Tonery | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 405,84 € | 24.07.2014 | 25.08.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1420199 | Materiál | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 590,58 € | 14.11.2014 | 26.11.2014 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra |