Ing. Peter Hric-PEHAcom
Informácie
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2320133 | PC s príslušenstvom | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 793,50 € | 30.05.2023 | 07.06.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320150 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 197,28 € | 20.06.2023 | 22.06.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320189 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 64,32 € | 18.07.2023 | 26.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320184 | Počítač | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 098,00 € | 11.07.2023 | 26.07.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 237 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHA com – Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 12 000,00 € | 14.08.2023 | 14.08.2023 | 31.08.2025 | 14.08.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 2320228 | Náhradné disky do PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 329,68 € | 12.09.2023 | 18.09.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320226 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 216,18 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320269 | Náhradné diely | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 78,72 € | 12.10.2023 | 23.10.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320330 | Tonery, náplň | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 284,28 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320329 | Príslušenstvo k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 144,72 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320354 | Materiál | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 67,68 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220049 | HP s príslušenstvom | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 510,00 € | 14.03.2022 | 21.03.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220057 | Eset Protect | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 54,00 € | 24.03.2022 | 28.03.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220118 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 252,36 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220117 | Nahradné diely do PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 141,37 € | 20.05.2022 | 31.05.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220119 | Windovs | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 163,08 € | 20.05.2022 | 16.06.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 221 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHA com - Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 6 000,00 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | 31.08.2024 | 17.08.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 2220234 | monitor | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 217,60 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220229 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 631,99 € | 22.09.2022 | 08.10.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 063/2022 | Objednávame si u Vás 15ks Microsoft Office LTSC 2021, EDU v cene za 1kus 69,90€ bez DPH, 13,98€ DPH, 83,88€ s DPH. Celková hodnota objednávky je 1048,50€ bez DPH, 209,70€ DPH, 1258,20€ s DPH. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 258,20 € | 20.10.2022 | 21.10.2022 | Objednávka |