Ing. Peter Hric-PEHAcom
Informácie
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020243 | HP zostavy | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 3 250,20 € | 08.10.2020 | 21.10.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020265 | Office Standard | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 188,00 € | 21.10.2020 | 24.10.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020248 | HP a 5 myši bezdrotových | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 031,80 € | 13.10.2020 | 11.11.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 094/2020 | Objednávame si u Vás tonery: - CRG731 renovovaný black 3ks v cene 24,-€/1ks, spolu 72,-€ - CRG731 renovovaný color (CMY) á 1ks v cene 24,-€/1ks, spolu 72,-€ - Canon 728/HO278 10ks v cene 9,60€/1ks, spolu 96,-€ - CF230A 6ks v cene 15,-€/1ks, spolu 90,-€ - | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 548,40 € | 23.11.2020 | 24.11.2020 | Objednávka | |||||
| 095/2020 | Objednávame si u Vás: - tlačiareň MFP HP LaserJet Pro MFP M227 2ks v cene 247,20€/1ks, spolu 494,40€ - router ASUS RT-AC51 Dualband 2ks v cene 33,-€/1ks, spolu 66,-€ - SSD disk ADATA 960GB 1ks v cene 122,65€/1ks - repas.PC HP-elitedest-800-G2-SFF 1ks v ce | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 080,53 € | 23.11.2020 | 24.11.2020 | Objednávka | |||||
| 2020297 | Doplnky k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 460,52 € | 23.11.2020 | 24.11.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020305 | Tonery a náplne | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 548,40 € | 25.11.2020 | 26.11.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020304 | HP a Tlačiarne | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 080,53 € | 25.11.2020 | 26.11.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 098/2020 | Objednávame si u Vás: - PC HP-ELITEDESK-800-g2-sff 1 ks v cene 302,50€ bez DPH, 363,-€ s DPH - monitor 24-acer-nitro-vg240ybmiix 1 ks v cene 115,83€ bez DPH, 139,-€ s DPH - USB 16GB 2ks v cene 5,42€ bez DPH, 6,50€ s DPH (spolu 13,-€ s DPH) Celková hodnota | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 515,00 € | 30.11.2020 | 01.12.2020 | Objednávka | |||||
| 2020321 | HP s prísluš. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 515,00 € | 08.12.2020 | 09.12.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920042 | tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 61,75 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920043 | výpočtová technika | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 84,66 € | 15.03.2019 | 26.03.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920097 | Komponenty IKT | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 307,96 € | 27.06.2019 | 02.07.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 143 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHA com - Ing. Peter Hric | 33109672 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 000,00 € | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 31.08.2020 | 19.08.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 1920171 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 273,36 € | 10.10.2019 | 24.10.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920170 | materiál pre informatiku | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 305,48 € | 10.10.2019 | 06.11.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920228 | Počítačová zostava | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 862,80 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1920234 | Toner a náplň | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 268,80 € | 11.12.2019 | 12.12.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1990019 | Počítač. material | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 236,40 € | 11.12.2019 | 14.12.2019 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 1820026 | Nahradné diely k PC | Stredná odborná škola arm. generála L. Svobodu Svidník | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 738,72 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra |