Ing. Peter Hric-PEHAcom
Informácie
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2520295 | Doplnkové zariadenie k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 14,76 € | 04.12.2025 | 09.12.2025 | Mgr. Jozef Dirga | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 002/2024 | Objednávame si u Vás posúdenie technického stavu počítačov na vyradenie podľa priloženého zoznamu. Celková hodnota objednávky je 156,-€ s DPH, DPH 26,-€, cena bez DPH 130,-€. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 156,00 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 | Objednávka | |||||
| 2420041 | posúdenie technického stavu | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 156,00 € | 19.02.2024 | 22.02.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 017/2024 | Objednávame si u Vás ESEST Endpoint Antivirus+ESET Server Security 5 PC 1 rok, 1 ks. Cena 69,60 € s DPH. Cena bez DPH 58 €. Celková hodnota objednávky je 69,60 €. DPH je 11,60 €. | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 69,60 € | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Objednávka | |||||
| 2420063 | ESET Endpoind Antivirus | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 69,60 € | 22.03.2024 | 28.03.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420102 | Toner | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 147,00 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420103 | Materiál | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 61,92 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420151 | Materiál | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 305,52 € | 28.06.2024 | 30.07.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 261 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHA com - Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 6 000,00 € | 26.07.2024 | 02.08.2024 | 31.08.2026 | 01.08.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 2420209 | Canon tlačiareň | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 362,40 € | 18.09.2024 | 25.09.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420217 | Doplnkové zariadenia PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 76,50 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420218 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 511,54 € | 23.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420224 | Doplnkové zariadenie k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 356,00 € | 01.10.2024 | 10.10.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420225 | Doplnkové zariadenie k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 939,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420246 | Doplnkové zariadenie k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 152,40 € | 14.10.2024 | 23.10.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420282 | Toner | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 504,00 € | 19.11.2024 | 21.11.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420318 | Material do PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 186,07 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420319 | Kopírka | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 808,80 € | 11.12.2024 | 12.12.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2420326 | Tlačiareň | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 356,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2320074 | Materiál k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 28,20 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra |