Ing. Peter Hric-PEHAcom
Informácie
- Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
- IČO: 33109672
- Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2220271 | príslušenstvo k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 243,96 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220311 | Materiál k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 142,44 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220333 | PC s príslušenstvom | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 755,84 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220330 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 102,60 € | 05.12.2022 | 09.12.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2220360 | Office LTSC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 258,20 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120061 | ESET | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 54,00 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120060 | HP | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 274,80 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120059 | Toner | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 26,40 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120058 | Prislušenstvo k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 190,32 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120134 | Tlačiareň | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 1 290,00 € | 11.06.2021 | 18.06.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120137 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 754,00 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 200 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHA com - Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 10 000,00 € | 13.08.2021 | 16.08.2021 | 31.08.2023 | 16.08.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |
| 2120240 | Materiál k PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 361,20 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120239 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 249,72 € | 14.10.2021 | 23.10.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120315 | Tonery | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 165,60 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2120314 | Materiál do PC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 124,92 € | 14.12.2021 | 15.12.2021 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020068 | Materiál | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 209,28 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020067 | Napln BROTHER LC | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 65,28 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 2020066 | ESET Endpoint | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | Ing. Peter Hric-PEHAcom | 33109672 | 54,00 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Faktúra | |||
| 177 | Kúpna zmluva | Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu | 00893692 | PEHAcom - Ing. Peter Hric | 33109672 | Iné | 6 000,00 € | 13.08.2020 | 01.09.2020 | 31.08.2022 | 18.08.2020 | PhDr. Jaroslav Pavluš | riaditeľ školy | Zmluva |