| 2640002 |
Potraviny ŠB |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
73,84 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 050/2026 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku šikmej schodiskovej plošiny SP Stratos SP10806_2025. Celková cena objednávky je 202,95 € s DPH. DPH 37,95 €. Cena bez DPH 165,00 €. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ARES, spol. s r.o. |
31363822 |
|
202,95 € |
09.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2690006 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620162 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620163 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,90 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620164 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,61 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620165 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620166 |
Telef.poplatky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620167 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
9,84 € |
09.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620157 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620158 |
Materiál - železiarstvo |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
235,48 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620159 |
Odborná prehliadka - Výťah 250kg, v.č. 4188 5863 - internát |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
44,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620160 |
Odborná prehliadka - Výťah 100kg, v.č. 4189 0053 - kuchyňa |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
35,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620161 |
Odstránenie závady - výťah 250kg, v.č. 4188 5863 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
490,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 049/2026 |
Objednávame si u Vás:
- 1 kus - Multifunkčný herný stôl QuadFun 7ft s otočnou doskou v celkovej hodnote 678,- EUR s DPH.
Celková cena bez DPH je 551,22 EUR, DPH je 126,78 EUR. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Biliard s.r.o. |
36816493 |
|
678,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2630051 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
491,03 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630050 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
697,52 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630049 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 239,70 € |
02.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 048/2026 |
Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu - priemyselného oleja z dielne odborného výcviku v objeme cca 300 litrov. Celková predpokladaná hodnota objednávky je do 220,- EUR s DPH. |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
RAMEKO, s.r.o. |
36514748 |
|
220,00 € |
01.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 1052026 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
422,70 € |
31.05.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
