Faktúra č. 2620201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2620201
- Popis fakturovaného plnenia: Elektrická energia - Pionierska 361/4
- Dátum doručenia: 14.07.2026
- Celková hodnota: 94,71 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5101587065_2025_2026
- Dátum zverejnenia: 21.07.2026
- Poznámka: