Faktúra č. 2620204

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
IČO: 33109672
Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2620204
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Dátum doručenia: 14.07.2026
Celková hodnota: 145,04 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 261/2024
Dátum zverejnenia: 21.07.2026
Poznámka: