| 2630031 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
448,02 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630030 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
630,72 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620088 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,41 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620091 |
Štartovné - súťaž SOŠ "Beauty talent Košice" |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Stredná odborná škola beauty služieb, Gemerská 1, Košice |
17078423 |
|
40,00 € |
06.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630029 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 320,66 € |
01.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620077 |
Materiál OV |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
118,93 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620078 |
Periodický servis kompresora |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Kompresor s. r. o. |
54369134 |
|
344,84 € |
31.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690003 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620085 |
Doplnkový materiál k PC |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
125,14 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620087 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
130,95 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620089 |
Systémová podpora MAGMA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266003 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
388,70 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266004 |
Platba za stravu - deň učiteľov 2026 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
215,00 € |
31.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630027 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
671,06 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630026 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
439,97 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620074 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
87,75 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620076 |
Seminár - Odmeňovanie nepedagogických zamestnancov |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,98 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620075 |
Licenčný poplatok pre rok 2026 - Participatívny rozpočet pre stredné školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Blueberry PoP s.r.o. |
22643711 |
|
59,29 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620073 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
36570460 |
|
1 163,49 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630028 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
759,25 € |
30.03.2026 |
|
|
07.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620084 |
Balík PORADA |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630025 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
892,97 € |
25.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620068 |
Plyn - Pionierska 361 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 180,04 € |
17.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620058 |
Elektrická energia - Pionierska 361/4 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
175,22 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620059 |
Elektrická energia - Škola, ŠJ, ŠI |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 149,84 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620086 |
Toner |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ing. Peter Hric-PEHAcom |
33109672 |
|
188,62 € |
17.03.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620069 |
Zemný plyn |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
15 627,91 € |
16.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620065 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
23,58 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620066 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620067 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
37,92 € |
16.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
