| 2620035 |
Služby počítačovej siete |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630013 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
500,32 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620029 |
Oprava a maľba kancelárie č.d.109 |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PSKR, s. r. o. |
45720622 |
|
674,00 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620032 |
Činnosť zváračskej školy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s. |
35805609 |
|
9,84 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620033 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
207,75 € |
11.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620027 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Ivan Čvaň |
35244127 |
|
1 054,90 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620028 |
Web hosting KLASIK - rok |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
WEBY GROUP, s. r. o. |
36046884 |
|
87,58 € |
10.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630014 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
860,23 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620026 |
Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Andrej Slivka SANEL |
35248882 |
|
2 500,00 € |
09.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630012 |
Potraviny BIDFOOD |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
251,66 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620023 |
Zber a odvoz odpadu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,56 € |
06.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2690001 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620018 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,81 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620019 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,77 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620020 |
Telef.služby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,69 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620021 |
Mobilný telefón - Samsung Galaxy A17 5G Black |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620022 |
VBA prístup |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620025 |
Informačná tabuľa 2500mm*1500mm, aluplast, exteriér |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
392,00 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2640001 |
Potraviny ŠB |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
253,30 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620024 |
Kľúčová schránka |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
207,87 € |
06.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620017 |
Materiál - elektro |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,70 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630010 |
Potraviny Berežná |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
1 293,18 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630011 |
Potraviny MAŤAŠ |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Juraj Maťaš - pekáreň |
34826998 |
|
1 136,65 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630009 |
Potraviny CIMBAĽAK |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Cimbalak,s.r.o. |
36473219 |
|
458,82 € |
04.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620016 |
Pranie |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
KOR.GYM,n.o. |
36167517 |
|
133,90 € |
03.02.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620014 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MARMON - SK, s. r. o. |
47477202 |
|
29,89 € |
02.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 266001 |
Platba za stravu |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník |
00893692 |
|
433,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620015 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Tlačiareň Akcent s.r.o. |
46832246 |
|
372,70 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2630008 |
Potraviny MAKOS |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
MAKOS. a.s. |
35920203 |
|
210,31 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
| 2620012 |
Vodné, stočné |
Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu |
00893692 |
Vych.vodar.spoločnosť a.. |
36570460 |
|
1 150,70 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Mgr. Jozef Dirga |
riaditeľ školy |
Faktúra |
