Faktúra č. 2620145

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
IČO: 00893692

Zmluvný partner

Názov: Ing. Peter Hric-PEHAcom
IČO: 33109672
Adresa: Hlavná 65, 09101 STROPKOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2620145
Popis fakturovaného plnenia: Toner
Dátum doručenia: 25.05.2026
Celková hodnota: 337,14 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 261/2024
Dátum zverejnenia: 27.05.2026
Poznámka: