Faktúra č. 1052026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu
- IČO: 00893692
Zmluvný partner
- Názov: ŠJ pri SOŠ polytechnickej a služieb arm.gen.L.Svobodu Svidník
- IČO: 00893692
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1052026
- Popis fakturovaného plnenia: Platba za stravu
- Dátum doručenia: 31.05.2026
- Celková hodnota: 422,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.06.2026
- Poznámka: