Ševec Karol, Mgr.
Informácie
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022144 | právne služby 8/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 07.09.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| 41022131 | právne služby 7/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41022118 | právne služby 6/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 11.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41022098 | právne služby 5/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022082 | právne služby 4/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 41022018 | právne služby 01/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 02.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 41022058 | právne služby 3/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41021058 | právne služby 03/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 447,83 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021185 | právne služby 12/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41021179 | právne služby 11/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41021156 | právne služby 10/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021139 | právne služby 09/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41021123 | právne služby 08/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 06.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41021116 | právne služby 07/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 09.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41021072 | právne služby 04/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 28.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| 41021097 | právne služby 06/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41021082 | právne služby 05/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 11.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 41021031 | právne služby 02/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021020 | právne služby 01/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41020200 | právna pomoc 12/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |