Faktúra č. 41023047
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41023047
- Popis fakturovaného plnenia: právne služby 3/2023
- Dátum doručenia: 05.04.2023
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.04.2023
- Poznámka: