Ševec Karol, Mgr.
Informácie
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41024062 | právne služby 3/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 08.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41024036 | právne služby 2/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 06.03.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024027 | právne služby 1/2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 12.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41023181 | právne služby 11/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023182 | právne služby 12/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.12.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41023162 | právne služby 10/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023138 | právne služby 9/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023121 | právne služby 8/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 07.09.2023 | 11.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023107 | právne služby 7/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 04.08.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 41023102 | právne služby 6/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 10.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023076 | právne služby 5/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.06.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023061 | právne služby 4/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 12.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023047 | právne služby 3/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41023035 | právne služby 2/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 10.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023024 | právne služby 1/2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41022031 | právne služby 2/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 41022186 | právne služby 10/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 414,75 € | 14.11.2022 | 17.11.2022 | Faktúra | |||||
| 41022196 | právne služby 11/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022197 | právne služby 12/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41022161 | právne služby 9/2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra |