Ševec Karol, Mgr.
Informácie
- Názov: Ševec Karol, Mgr.
- IČO: 37941721
- Adresa: Októbrová 11, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41021179 | právne služby 11/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 41021156 | právne služby 10/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 08.11.2021 | 19.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41021139 | právne služby 09/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 400,00 € | 05.10.2021 | 23.10.2021 | Faktúra | |||||
| 41021123 | právne služby 08/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 06.09.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41021116 | právne služby 07/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 09.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| 41021097 | právne služby 06/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 07.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41021082 | právne služby 05/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 11.06.2021 | 26.06.2021 | Faktúra | |||||
| 41021072 | právne služby 04/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 28.05.2021 | 20.06.2021 | Faktúra | |||||
| 41021058 | právne služby 03/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 447,83 € | 23.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41021031 | právne služby 02/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 04.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 41021020 | právne služby 01/2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 08.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| 41020200 | právna pomoc 12/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41020190 | právne služby 11/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| 41020171 | právne služby 10/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 06.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020164 | právne služby 09/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 41020143 | právne služby 08/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020128 | právna pomoc 07/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 10.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| 41020118 | právna pomoc 06/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 318,54 € | 30.07.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
| 41020093 | paušálna odmena právne služby 04/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 12.06.2020 | 30.06.2020 | Faktúra | |||||
| 41020067 | právne služby 04/2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Ševec Karol, Mgr. | 37941721 | 300,00 € | 06.05.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |