Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42022021 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 333,58 € | 12.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| OB/53/2022 | čistiace prostriedky podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 335,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
| OB/15/0060 | Objednávame u Vás: - kancelársky papier 35 bal. á 2,70 = 94,50 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0061 | Objednávame u Vás: - toaletný papier 600 ks á 0,30 € - servítky 10 bal. á 0,50 € - kuchynské utierky 10 bal. á 2,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0062 | Objednávame u Vás: - cif tekutý prášok 10 ks á 1,80 € - fairy 1 l 15 ks á 1,50 € - clin náplň 10 ks á 0,90 € - diava vosk na podlahu 30 ks á 1,99 € - A je to na koberce 5 ks á 1,50 € strojové - A je to na koberce ruč | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| 42013181 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 216,25 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013180 | Kancel.pomôcky -VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 123,44 € | 12.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013164 | čistiace prostriedky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 475,32 € | 10.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013156 | kancelárske potreby VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 14,39 € | 06.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42013155 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 77,76 € | 04.12.2013 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| 42019029 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 211,15 € | 15.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0069 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 184,28 € | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Objednávka | |||||
| 42019024 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 93,10 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0055 | kancelárske potreby a hygienické potreby 96,10 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 96,10 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Objednávka | |||||
| 42019022 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 174,74 € | 13.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 42019023 | vlajky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 37,49 € | 15.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0046 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 184,50 € | 08.08.2019 | 09.08.2019 | Objednávka | ||||||
| 42019018 | čistiace | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 226,93 € | 25.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| OB/19/0036 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 250,60 € | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Objednávka | ||||||
| 42019010 | kancelársky materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 91,48 € | 14.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra |