Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/19/0055 | kancelárske potreby a hygienické potreby 96,10 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 96,10 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Objednávka | |||||
| OB/19/0069 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 184,28 € | 10.10.2019 | 11.10.2019 | Objednávka | |||||
| OB/15/0060 | Objednávame u Vás: - kancelársky papier 35 bal. á 2,70 = 94,50 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0061 | Objednávame u Vás: - toaletný papier 600 ks á 0,30 € - servítky 10 bal. á 0,50 € - kuchynské utierky 10 bal. á 2,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/15/0062 | Objednávame u Vás: - cif tekutý prášok 10 ks á 1,80 € - fairy 1 l 15 ks á 1,50 € - clin náplň 10 ks á 0,90 € - diava vosk na podlahu 30 ks á 1,99 € - A je to na koberce 5 ks á 1,50 € strojové - A je to na koberce ruč | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2015 | 22.01.2021 | Objednávka | |||||
| OB/53/2022 | čistiace prostriedky podľa NL | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 335,00 € | 07.07.2022 | 13.07.2022 | Objednávka | |||||
| 42013051 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 111,32 € | 10.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013049 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 76,51 € | 09.09.2013 | 02.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013070 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 899,29 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 42013056 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 221,62 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013055 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 115,31 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013054 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 733,50 € | 18.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | ||||||
| 42013078 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 54,96 € | 30.09.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42013147 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 134,84 € | 28.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| 42013191 | archívne boxy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 106,80 € | 17.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42013203 | Školiaci materiál a potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 5 335,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42014003 | vlajky (EÚ a SR/ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 52,85 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014006 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 47,83 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014020 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,48 € | 27.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014028 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 153,85 € | 07.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra |