Kridla, s.r.o.
Informácie
- Názov: Kridla, s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Družstevná 26, 06601 Humenné
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/13/0294 | Objednávame u Vás: - toner do tlačiarne HP 1010/Q 261 12 A 1 ks 50,- - toner LEXMARK E 220 1 ks 70.- | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 09.12.2013 | 10.12.2013 | Objednávka | |||||
| 42013147 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 134,84 € | 28.11.2013 | 12.12.2013 | Faktúra | |||||
| OB/13/0324 | Objednávame u Vás tovar v hodnote 5.335,-€ na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 29.11.2013 "Školiaci materiál a potreby - odborná literatúra" v hodnote: 3.5.2. Školiaci materiál a potreby 1923,90 € 5.5.2. Školiaci materiál a potreby 2139,50 € 6.5.1. Škol | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 20.12.2013 | 22.12.2013 | Objednávka | |||||
| 42013191 | archívne boxy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 106,80 € | 17.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| 42013203 | Školiaci materiál a potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 5 335,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0008 | Objednávame u Vás tovar v hodnote 52,-€ - vlajka EÚ 31,43 € - vlajky SR 21,42 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.01.2014 | 18.01.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0014 | Objednávame u Vás: - predlžovačka 10 m 1 ks 6,- - mazľavé mydlo 1 ks 8,- - kniha odoslaných faktúr 1 ks 2,- - žiarovka 75 W 30 ks 25,- - žiarovka 100 W 20 ks 15,- - tuškové baterky 1 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 27.01.2014 | 28.01.2014 | Objednávka | |||||
| 42014003 | vlajky (EÚ a SR/ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 52,85 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014006 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 47,83 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0032 | Objednávame u Vás: - okienkové obálky 1000 ks 14,-€ - toner HP 1010,1022 3 ks á 67,- € HP Laser JET - malý linkovaný zošit 20 ks á 0,30 € - baterky alkalické 10 ks 5,- - nabíjačka na baterky 1 ks 15 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 19.02.2014 | 21.02.2014 | Objednávka | |||||
| 42014020 | kancelárske potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 260,48 € | 27.02.2014 | 08.03.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0054 | Objednávame u Vás: - pokladničný doklad výdavkový 1 ks 3,- - pokladničný doklad príjmový 1 ks 3,- - toner HP LaserX505 A 1 ks 135,- - žiarovky úsporné 10 ks á 1,40 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 04.04.2014 | 07.04.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0064 | Objednávame u Vás: - samolepiace prúžky 15 bal á 2,- 30,- - samolepiace štítky úzke 1 kr. á 10,- - sponky do spin. stroj. 10 kr. á 1,- 10,- - strojček na strúh. 1 ks á 10,- 10,- | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 29.04.2014 | 04.05.2014 | Objednávka | |||||
| OB/14/0065 | Objednávame u Vás: - savo na podlahy 7 ks 8,50 - savo original 7 ks 5,50 - fixinela 20 ks 1,80 - handry obyčajné 50 ks 0,70 - mopy na okná 5 ks 40,- - | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 29.04.2014 | 04.05.2014 | Objednávka | |||||
| 42014028 | materiál | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 153,85 € | 07.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014031 | kancel.potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 54,13 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014032 | čistiace potreby | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 372,32 € | 30.04.2014 | 15.05.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0082 | Objednávame u Vás: - mopy na okná 5 ks á 6,- - mopy na podlahy 5 ks á 6,- - úsporné žiarovky 10 ks á 1,44 - tuškové baterky 8 ks á 1,60 - široká lepiaca páska 3 ks á 2,- - farebné kriedy 10 kr. á 2,- - sponky n | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 22.05.2014 | 22.05.2014 | Objednávka | |||||
| 42014034 | toner HP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 79,66 € | 07.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| OB/14/0103 | Objednávame u Vás: - kancelársky papier 10 kar. á 8,-€ - samolepiace prúžky 2 bal. á 3,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | 0,00 € | 17.06.2014 | 18.06.2014 | Objednávka |