BADEX Bartolomej Derner
Informácie
- Názov: BADEX Bartolomej Derner
- IČO: 40406199
- Adresa: Francisciho 27, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/0072 | materiál/zváračská škola | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 213,44 € | 07.03.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/088 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 522,00 € | 18.03.2025 | 22.03.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/094 | Nákup vodoinštalačného materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 579,19 € | 26.03.2025 | 27.03.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0092 | učebné pomôcky a náradie/č.d. 072 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 522,00 € | 19.03.2025 | 29.03.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/103 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 111,04 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0100 | vodoinštalačný materiál/č.d. 072 a 068 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 579,19 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/314 | Nákup vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 274,30 € | 08.10.2025 | 06.12.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/131 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 512,07 € | 31.03.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0138 | vodoinštalačný materiál/oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 512,07 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/139 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 138,80 € | 19.05.2025 | 21.05.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0147 | vodoinštalačný materiál/oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 138,80 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/159 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 1 852,64 € | 04.06.2025 | 13.06.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0167 | ZS inštalatér | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 1 852,64 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/174 | Oprava radiátor - dielne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 33,60 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/175 | Údržba - dielne | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 117,30 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0184 | spotrebný materiál/údržba Š | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 117,30 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0185 | spotrebný materiál/údržba Bj | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 33,60 € | 04.07.2025 | 18.07.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/0194 | vodoinštalačný materiál/oprava | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 103,82 € | 18.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| 13/25/183 | Údržba - vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 103,82 € | 16.07.2025 | 29.08.2025 | Objednávka | |||||
| 13/25/0231 | WC sedačky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | BADEX Bartolomej Derner | 40406199 | 14,40 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra |