| 82/23/0361 |
spotreba plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
33 757,31 € |
09.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0030 |
spotreba plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
27 254,78 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0068 |
spotreba plynu 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 898,23 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0098 |
spotreba plynu 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 373,05 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0367 |
spotreba el.energie 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 650,98 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0125 |
spotreba plynu 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
9 465,17 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0074 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
5 700,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0036 |
spotreba el.energie 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 329,82 € |
15.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0072 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 791,86 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0010 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 749,60 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0106 |
spotreba el.energie 03/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 688,69 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0131 |
spotreba el.energie 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 178,18 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0065 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 674,94 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 384,12 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 313,19 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 994,13 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 823,81 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0078 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 757,24 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 738,44 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0060 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 689,87 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 688,57 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 623,59 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 477,94 € |
15.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 475,50 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 466,08 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 463,37 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 456,57 € |
03.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 422,83 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0021 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,80 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
