Faktúra č. 82/24/0030
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/24/0030
- Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 01/2024
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 27 254,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
- Dátum zverejnenia: 21.02.2024
- Poznámka: