| 12/22/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
425,27 € |
30.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0197 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
276,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
56,40 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0337 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 098,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 283,14 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0339 |
servis a revízie plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 562,40 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0334 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0336 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
658,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0195 |
plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202204 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
243,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0335 |
základný kurz na obsluhu RMRP žiaci a majstri |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
505,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
157,42 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0282 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,55 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,71 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0280 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 414,86 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0192 |
2x Bezvreckový vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
190,00 € |
21.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0279 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,27 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 038,03 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0187 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
215,00 € |
20.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0189 |
batérie, vidlica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
48,34 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0196 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,21 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0191 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
56,82 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0190 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
1 530,94 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0188 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
750,44 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0185 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 930,04 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0184 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 719,36 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0183 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
1 627,03 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0182 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 099,82 € |
19.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
