| 82/24/0034 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
13.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0032 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
36,00 € |
12.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0066 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0100 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0069 |
zákazová tabuľa, rollup - tlač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
166,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0117 |
vysávač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
150,00 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0086 |
vodoinštalačný materiál/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
152,36 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0040 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál/opravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0358 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0016 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0054 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0086 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
03.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0118 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
169,08 € |
02.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0099 |
ubytovanie a strava/workshop pre zam.školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov |
36155993 |
|
179,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0114 |
ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0043 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,83 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0060 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0026 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
18,00 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0076 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
17,00 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0128 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,14 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0127 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0126 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0124 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,40 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
