| 82/26/0047 |
čistenie lapača tuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
506,76 € |
18.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 493,11 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 891,78 € |
18.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
480,05 € |
18.02.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
759,80 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0044 |
revízia a servis PL kotlov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Baláž ERPSS |
45585067 |
|
600,00 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0041 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0045 |
Nákup PHM od 01.-15.02.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
25,34 € |
17.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0042 |
spotreba el.energie 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
3 739,11 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0043 |
spotreba plynu 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
14 636,34 € |
17.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0041 |
skrutkovač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
230,00 € |
17.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
114,01 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 322,06 € |
17.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
508,73 € |
17.02.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0038 |
algafloor - koncentrát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
91,20 € |
16.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0039 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
241,54 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0043 |
publikácia "Legislatíva pre školy - február 26" - 1. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,00 € |
16.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0042 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
533,02 € |
13.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0039 |
spotreba el.energie 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 468,74 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 587,20 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0040 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0038 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0035 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
185,31 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0036 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
128,12 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
442,31 € |
12.02.2026 |
|
|
24.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0037 |
Spotrebný materiál,náradie - cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 036,37 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
157,00 € |
12.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0036 |
odborný posudok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELT, s.r.o. |
36503797 |
|
24,60 € |
10.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0034 |
utierky midi premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
318,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0037 |
známka ISIC 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
10.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
