| 12/23/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
600,03 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0097 |
oprava vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TPT Autoservis s. r. o. |
51812142 |
|
650,15 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0066 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ján Kundrík - ReCiD |
32934386 |
|
14,90 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0098 |
úradné meranie prevádzkovej spotreby PHM |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
385,20 € |
24.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0065 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
414,00 € |
21.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 452,10 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0064 |
spotrebný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
63,90 € |
20.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
94,80 € |
20.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0063 |
nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
690,48 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
979,78 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0061 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
132,60 € |
19.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0095 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
445,15 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0062 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
76,36 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 567,40 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 388,03 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
294,48 € |
18.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
548,77 € |
17.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
271,76 € |
17.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
278,67 € |
14.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 690,43 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0093 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0059 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,77 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0058 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
268,66 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0056 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
160,10 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0060 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
496,36 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
330,00 € |
13.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0094 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 146,54 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,40 € |
13.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
