Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0062 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 526,63 € 23.03.2022 29.03.2022 Faktúra
82/22/0068 administratívny poplatok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 23.03.2022 30.03.2022 Faktúra
12/22/0065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 23.03.2022 04.04.2022 Faktúra
12/22/0060 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 570,73 € 21.03.2022 28.03.2022 Faktúra
12/22/0061 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 21.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0067 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0058 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 543,98 € 18.03.2022 28.03.2022 Faktúra
12/22/0059 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 714,25 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
82/22/0066 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 18.03.2022 31.03.2022 Faktúra
12/22/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 128,78 € 17.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 427,10 € 15.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 721,81 € 14.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0065 servisné práce na kogeneračnej jednotke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TEDOM, s.r.o. 43791131 403,32 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
13/22/0029 náplne na zváranie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 37,92 € 14.03.2022 28.03.2022 Faktúra
82/22/0062 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 747,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
12/22/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 814,23 € 11.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0053 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 475,29 € 10.03.2022 21.03.2022 Faktúra
82/22/0064 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0060 spotreba el. energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Energie2 a.s. 46113177 3 575,46 € 10.03.2022 31.03.2022 Faktúra
13/22/0031 vodoinštalačný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 09.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
82/22/0063 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 9,00 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
82/22/0057 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 25,57 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0056 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 57,60 € 08.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0061 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 12,00 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
13/22/0030 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 13,35 € 08.03.2022 21.03.2022 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0058 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 31.03.2022 Faktúra
12/22/0048 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 167,87 € 07.03.2022 11.03.2022 Faktúra
13/22/0028 utierky a zásobníky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 252,24 € 07.03.2022 16.03.2022 Faktúra