| 12/22/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,63 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0067 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
543,98 € |
18.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
714,25 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0066 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
18.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 128,78 € |
17.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
427,10 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
721,81 € |
14.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0065 |
servisné práce na kogeneračnej jednotke |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TEDOM, s.r.o. |
43791131 |
|
403,32 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0029 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0062 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
747,61 € |
11.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
814,23 € |
11.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 475,29 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0064 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0060 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 575,46 € |
10.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0032 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,96 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0063 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0057 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,57 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0061 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0059 |
spotreba plynu 2/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 431,63 € |
08.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
167,87 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
