Faktúra č. 12/22/0053

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/22/0053
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 10.03.2022
  • Celková hodnota: 1 475,29 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 22/12/069,075,076
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť