| 13/21/0072 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
134,80 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0071 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
100,30 € |
04.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
306,68 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0233 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 873,72 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
383,09 € |
01.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0069 |
rúško Basic subli |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATAK výrobné družstvo |
00698113 |
|
1 224,00 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0070 |
kopírka s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 570,80 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0231 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
271,55 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 803,57 € |
01.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0068 |
led žiarivky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
60,72 € |
01.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0067 |
učebnice "Financie v praxi A a B" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
534,04 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 474,29 € |
30.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
853,04 € |
30.09.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0066 |
hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
527,95 € |
29.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0230 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
29.09.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
399,69 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
333,94 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0065 |
respirátory pre zamestnancov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
1 827,00 € |
28.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0228 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
127,50 € |
28.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
948,89 € |
24.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0064 |
materiál Erasmus + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
65,81 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0063 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
272,27 € |
24.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 180,52 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0089 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
17,28 € |
23.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
45,10 € |
22.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
811,25 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
535,56 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
280,56 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
