Faktúra č. 13/21/0069

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/21/0069
  • Popis fakturovaného plnenia: rúško Basic subli
  • Dátum doručenia: 01.10.2021
  • Celková hodnota: 1 224,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/21/070
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/21/070 Rúška na tvár Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATAK výrobné družstvo 00698113 1 224,00 € 01.10.2021 01.10.2021 Objednávka
Tlačiť