| 13/21/0091 |
kúpa xerox zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0259 |
nové verzie MAGMA HCM, 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0088 |
switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0087 |
plazmová rezačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stroje a vybavení s.r.o. |
05595436 |
|
595,77 € |
21.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 626,32 € |
21.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0086 |
vodné filtre DeLonghi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
19,66 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0258 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,48 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0257 |
prenájom oceľ.fliaš/vrátenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,60 € |
19.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0080 |
sada tesnení a doprava - výmenník tepla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Supra technology s.r.o. |
50966979 |
|
612,84 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0082 |
laminátová podlaha s prísluš. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
362,79 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0081 |
prístroje do laboratória |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERaTEST s.r.o. |
50312928 |
|
488,10 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0254 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0255 |
Vydanie certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
147,60 € |
18.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0084 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
227,58 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 620,89 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0112 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
617,92 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0256 |
mandátny certifikát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
68,36 € |
18.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0083 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
32,40 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0085 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
18.10.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0252 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
389,03 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0253 |
servisná prehliadka WV PO-062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
657,56 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0079 |
rezivo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
1 220,40 € |
15.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
424,78 € |
15.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0250 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
306,00 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
869,23 € |
15.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0249 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
322,37 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0078 |
umývací prostriedok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
134,40 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0108 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
645,84 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
