Faktúra č. 13/21/0091
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0091
- Popis fakturovaného plnenia: kúpa xerox zariadenia
- Dátum doručenia: 21.10.2021
- Celková hodnota: 22,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Z. o kúpe 20092018
- Dátum zverejnenia: 27.10.2021
- Poznámka: