| 82/21/0099 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0102 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
1 548,06 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0103 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0096 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0101 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0020 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,13 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0094 |
online školenie VO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OTIDEA s.r.o. |
47139200 |
|
108,00 € |
04.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0092 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
04.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0093 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
135,01 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0095 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 397,30 € |
04.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
266,95 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
349,53 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
255,55 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0019 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
interNETmania Sk s.r.o. |
50462164 |
|
59,90 € |
03.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0018 |
pracovné náradie a materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
96,00 € |
03.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0091 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
03.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
31,44 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
93,33 € |
29.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0090 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
29.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
20,09 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,30 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,91 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0089 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
736,58 € |
26.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0017 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
98,40 € |
22.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
13,24 € |
21.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
110,33 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0088 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
20.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0086 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0087 |
nové verzie MAGMA HCM, 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
