| 202101 |
športové dni zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAMIL, s.r.o. |
51030845 |
|
3 374,00 € |
07.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0153 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
175,92 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0150 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0151 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,68 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0152 |
servisné práce 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
329,31 € |
02.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0037 |
pracovná doska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
166,37 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0148 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
02.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0149 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 934,84 € |
02.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0147 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0146 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
01.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
874,18 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
476,69 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
611,20 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
955,30 € |
30.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0035 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LAGON Ladislav Goban |
10743316 |
|
165,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0036 |
materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
134,89 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0034 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,43 € |
29.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
106,15 € |
29.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
312,82 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0144 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
295,82 € |
25.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0145 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.06.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
596,79 € |
24.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0033 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
38,05 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0142 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
24.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0143 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
23.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
241,34 € |
22.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
75,91 € |
22.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
163,55 € |
21.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
