Faktúra č. 12/21/0062

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/21/0062
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 02.07.2021
  • Celková hodnota: 329,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/12/081
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/12/081 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 331,82 € 21.06.2021 29.06.2021 Objednávka
Tlačiť