| 13/21/0155 |
reklamné perá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
252,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0157 |
interiérové dvere s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAWEL, s.r.o. |
44109865 |
|
4 715,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0325 |
servisné práce na kamerovom systéme |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ITcity, s.r.o. |
45849480 |
|
248,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0156 |
ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
24,55 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0153 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
1 268,64 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0323 |
monitoring a trasovanie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vokup klim, s.r.o. |
36652121 |
|
253,91 € |
17.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
655,05 € |
17.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0322 |
MAGMA HCM - systémová podpora 4.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0152 |
kalendáre |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
76,80 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0154 |
interiérové vybavenie Š |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
nabbi, s.r.o. |
47484128 |
|
223,81 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
989,36 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
101,63 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0321 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0320 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 700,00 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0318 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
370,98 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0319 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
602,45 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0146 |
konferenčný stolík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
140,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0150 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
370,84 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,88 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0147 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
86,40 € |
15.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0151 |
kvetináče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
737,00 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0148 |
drevo a rezivo, porez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
9 473,22 € |
15.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0317 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0144 |
germicídne žiariče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
1 980,00 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0145 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
624,64 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0149 |
vybavenie interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Donoci s.r.o./Svet svietidiel.sk |
047539569 |
|
619,50 € |
14.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0143 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0142 |
radiátory |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
1 536,00 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0315 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 758,15 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
426,36 € |
13.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
