Faktúra č. 13/21/0142
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: KALSTAV, s.r.o.
- IČO: 36506427
- Adresa: Kutuzovová 25, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0142
- Popis fakturovaného plnenia: radiátory
- Dátum doručenia: 13.12.2021
- Celková hodnota: 1 536,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/135
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/135 | Nákup radiátorov na ŠI | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | KALSTAV, s.r.o. | 36506427 | 1 536,00 € | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka |