| 82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0155 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
206,29 € |
31.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
124,01 € |
30.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0171 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
757,00 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 037,71 € |
14.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
129,36 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0160 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
278,29 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0112 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,70 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0111 |
spotrebný materiál/súťaž DHZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
211,49 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,25 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
838,55 € |
21.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0110 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
45,93 € |
22.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0151 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0131 |
spotreba plynu - jún |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
28,00 € |
01.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0177 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,00 € |
21.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0180 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
312,30 € |
28.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
171,10 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 436,10 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202302 |
športový deň zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
|
4 551,00 € |
06.07.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
376,21 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0154 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0113 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
121,20 € |
28.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0157 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0155 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
