| 82/23/0345 |
balíčiek služieb - Študentský časopis - Hľadaj školu/rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
60,00 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0250 |
HP Laserjet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMPY-COM spol. s r.o. |
46555731 |
|
440,76 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0347 |
stavebné práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
8 262,36 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0348 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
541,49 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0349 |
stavebné práce - oprava knižnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
11 074,08 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0253 |
elektromateriál/oprava učebne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
1 195,72 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0249 |
dávkovač mydla, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0248 |
uteráky/dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
141,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0247 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0246 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,25 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 079,79 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0305 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
771,97 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0254 |
LED maják na vstupnú bránu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EKOfence,s.r.o. |
44512031 |
|
31,25 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0251 |
vodoinštalačný materiál na opravu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
35,14 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0245 |
spotrebný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
167,62 € |
14.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0346 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0259 |
prístroje na vybavenie dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
909,90 € |
19.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0260 |
nová kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 271,63 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0264 |
radiátory s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
918,32 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0263 |
radiátory s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
911,52 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0261 |
nábytok a náradie do dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 400,00 € |
20.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0262 |
učebné pomôcky, prístroje, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0350 |
služby virtuálnej knižnice na rok 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
27.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
580,85 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0310 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 767,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0308 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 935,78 € |
15.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0309 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 454,31 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
