| 12/23/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 877,29 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0025 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
317,83 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0013 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 128,16 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0025 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0015 |
spotreba plynu - január, február |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
329,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0026 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
44,45 € |
16.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0031 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0027 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
322,19 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0019 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0037 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
307,75 € |
15.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,61 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 258,65 € |
17.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
684,43 € |
21.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
768,16 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,40 € |
09.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
157,68 € |
08.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,40 € |
07.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0043 |
dezinsekcia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0034 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
34,78 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,45 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
729,29 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
343,78 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0044 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
583,41 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 962,34 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
