| 82/22/0049 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
279,18 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0025 |
dávkovače tekutého mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
715,00 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,36 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,59 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0035 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
10.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0001 |
Dodávka tovaru v rámci zákazky "Obstaranie technického vybavenia pre SOŠ technickú" OP IROP - Kód projektu: 302021M652. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
115 315,20 € |
04.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0063 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
167,87 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,79 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
535,85 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
699,42 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 131,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 518,21 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0048 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
640,10 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
387,20 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0050 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0052 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
33,54 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0047 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0054 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 008,03 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0057 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,57 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0053 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,29 € |
04.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
184,70 € |
07.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 475,29 € |
10.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0061 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
