| 12/22/0025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,50 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0015 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
203,07 € |
07.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
928,48 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0007 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
18.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0017 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0017 |
materiál k HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
92,64 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0033 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
30,60 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0032 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
455,40 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0031 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
94,80 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0030 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
99,00 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0013 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
87,20 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0010 |
Verejné obstáravanie - ZsNH |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
840,00 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0016 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,85 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0028 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,93 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0027 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,58 € |
04.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
266,40 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
225,07 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0034 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
20.01.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0014 |
vodoinštalačný a kúrenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
3 561,22 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0023 |
oprava spoločenskej miestnosti ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
5 929,01 € |
04.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0036 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
342,75 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
377,28 € |
09.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
578,26 € |
07.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0026 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 239,28 € |
08.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0018 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
03.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
