| 13/23/0231 |
spotrebný materiál a náradie na MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
633,85 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
633,81 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
628,60 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
627,83 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0150 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
627,00 € |
20.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0262 |
učebné pomôcky, prístroje, náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Rádio-amatér Schotter, s.r.o. |
47537914 |
|
625,40 € |
21.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
620,95 € |
02.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
614,40 € |
06.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
611,94 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
606,91 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0215 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
604,15 € |
22.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0111 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
600,03 € |
24.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
599,72 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0318 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
598,23 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0123 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
596,77 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0246 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
593,79 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0185 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
592,51 € |
19.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0165 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
588,66 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0123 |
Projektor BENQ PRJ, toner, HDD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0044 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
583,41 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0307 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
580,85 € |
14.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
574,85 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0304 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
570,29 € |
13.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
568,49 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,12 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0217 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
560,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0237 |
spotrebný materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
558,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,61 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
