| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0219 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
485,65 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0136 |
pracovné odevy a obuv/vrátnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
484,98 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0244 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
483,08 € |
16.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0281 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,71 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,84 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0131 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
471,16 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
470,94 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
465,00 € |
22.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0130 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
464,91 € |
08.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,56 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0032 |
kontrola HP a hydrantov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
455,40 € |
10.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,36 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
442,57 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0300 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,99 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
440,05 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0176 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
440,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
437,79 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
434,21 € |
18.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0038 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
432,00 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
431,20 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0048 |
utierky a toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
429,40 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0221 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
427,30 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
427,10 € |
15.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0215 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
427,00 € |
26.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0198 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
426,86 € |
03.10.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
