| 13/24/0028 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0094 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,78 € |
04.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0062 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0097 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0104 |
spájkovačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
100,90 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0093 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0041 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
104,86 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0106 |
spotrebný materiál na kosačku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
106,40 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0073 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
107,62 € |
25.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0096 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
08.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0112 |
školenie/kybernetická bezpečnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
108,00 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0109 |
Porada ekonómov - Ing. Hámorová, CP č. 141 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0018 |
led svetlá a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
110,48 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0103 |
kovanie s príslušenstvom/kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
112,11 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0049 |
výmena žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0366 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
12.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0031 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
09.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0073 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0130 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
13.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0039 |
aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
120,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0083 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0038 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0107 |
elektromateriál na MS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
125,28 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0043 |
oprava el.motora na predrez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
126,34 € |
23.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0065 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
126,53 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0019 |
led trubice, skúšačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
127,14 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
