| 12/23/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
76,56 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0207 |
tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Z.Magdová - Tlačiareň s.r.o. |
53000161 |
|
76,80 € |
30.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0040 |
toner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
78,41 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0174 |
papierová taška s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
78,72 € |
11.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0100 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
79,04 € |
25.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0242 |
odb.kontrola a čistenie komín.telies |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
80,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0036 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
83,17 € |
09.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0329 |
inzercia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
regionPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
84,00 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0151 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
86,70 € |
21.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0082 |
hosting k doméne sost 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
87,12 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0057 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,32 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
87,51 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0152 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0124 |
T-zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0029 |
obálky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Pavol Regina - "REGINA" |
11636653 |
|
88,36 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0181 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
89,01 € |
18.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0019 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0099 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,83 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0025 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0066 |
Akturalizačná odborná príprava TZ a PZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AOSO s. r. o. |
53781431 |
|
90,00 € |
15.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0107 |
nôž do kosačky HQ RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
90,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0021 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0047 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.03.2023 |
|
|
18.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0083 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
