Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 147,72 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 942,43 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
12/23/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 128,31 € 20.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0011 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 1 006,40 € 27.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/22/0353 spotreba plynu - ročné vyúčtovanie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 302,73 € 11.01.2023 02.02.2023 Faktúra
13/23/0009 stavebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BEKWOODCOTE s.r.o. 31364951 117,18 € 23.01.2023 02.02.2023 Faktúra
82/23/0017 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
12/23/0023 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 565,12 € 01.02.2023 07.02.2023 Faktúra
12/23/0021 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 670,34 € 31.01.2023 07.02.2023 Faktúra
82/23/0018 lyžiarsky kurz Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Detská rekreácia s.r.o. 51829495 6 000,00 € 03.02.2023 07.02.2023 Faktúra
82/23/0008 balík služieb na VO portal Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Global Procurement s.r.o. 43955134 48,00 € 16.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0017 Mix latex báza Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. 35838949 58,35 € 03.02.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0014 led žiarovky a trubice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 161,52 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
12/23/0020 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 30.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0013 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 215,69 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0012 montážny materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 60,45 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
13/23/0015 spotrebný materiál na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 STAVRAD s.r.o. 36503681 209,65 € 31.01.2023 08.02.2023 Faktúra
82/23/0016 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 33,00 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0020 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 369,62 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0014 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 165,36 € 01.02.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0018 farby, maliarske potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 68,47 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0012 refundácia nákladov za dodávku zemného plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 37870475 1 539,46 € 30.01.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0009 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 23.01.2023 13.02.2023 Faktúra
13/23/0016 zošívač listov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Mária Kapallová - KAPAP 33952264 15,10 € 02.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0019 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 19,60 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
12/23/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,52 € 18.01.2023 15.02.2023 Faktúra
12/23/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 450,15 € 17.01.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0027 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
13/23/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 485,02 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
12/23/0031 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 599,72 € 03.02.2023 15.02.2023 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »